Tờ khai CTĐT
Hướng dẫn lập Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng chứng từ điện tử Mẫu số 01/ĐKTĐ-CTĐT (Thông điệp 109), gán chứng thư số qua WINTax và ký gửi Cục Thuế chuẩn quy định.
Tờ khai Mẫu số 01/ĐKTĐ-CTĐT là thủ tục pháp lý bắt buộc gửi Cục Thuế theo Thông điệp 109 trước khi đơn vị chi trả thu nhập bắt đầu khởi tạo và phát hành Chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN hoặc khi có sự thay đổi về Chứng thư số, thông tin liên hệ và người đại diện theo pháp luật.
1. Mở Menu Tờ Khai CTĐT & Tạo Mới Tờ Khai
Để khởi tạo tờ khai đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng chứng từ điện tử:
Truy cập Menu Tờ khai CTĐT
Tại thanh điều hướng bên trái, nhấn vào nhóm menu Thiết lập → Nhấn chọn mục Tờ khai CTĐT.
Nhấn nút Mới
Tại màn hình danh sách tờ khai, nhấn nút Mới ở góc trên bên trái để mở giao diện kê khai tờ khai mới.
2. Khai Báo Chi Tiết Thông Tin Tờ Khai 01/ĐKTĐ-CTĐT
Biểu mẫu tờ khai được thiết kế trực quan, khoa học với các trường thông tin theo đúng biểu mẫu quy định của Cục Thuế:
Chọn Hình thức kê khai
Chọn Đăng ký mới (nếu đơn vị lần đầu sử dụng chứng từ điện tử) hoặc Thay đổi thông tin (khi cần bổ sung Chữ ký số mới, thay đổi thông tin người liên hệ hoặc địa chỉ).
Kiểm tra thông tin Người nộp thuế (NNT)
Hệ thống tự động hiển thị Mã số thuế, Tên NNT và Địa chỉ trụ sở theo hồ sơ doanh nghiệp. Nhấn chọn Cơ quan Thuế quản lý phụ trách đơn vị.
Khai báo thông tin Người liên hệ
Nhập đầy đủ Người liên hệ, Điện thoại liên hệ và Email liên hệ để nhận thông báo tiếp nhận và kết quả xử lý từ Cục Thuế.
Chọn Đối tượng & Hình thức giao dịch
- 1. Đối tượng phát hành chứng từ: Tích chọn ô Tổ chức cá nhân.
- 2. Hình thức giao dịch: Tích chọn ô Thông qua TCGP HĐĐT (Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử W-INVOICE).
Chọn Loại chứng từ sử dụng
Tại mục 3. LOẠI CHỨNG TỪ SỬ DỤNG, tích chọn ô Chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN.
3. Nạp Danh Sách Chứng Thư Số & Ký Số Gửi Cục Thuế
Nạp Chứng thư số từ USB Token
Tại khu vực 4. DANH SÁCH CHỨNG THƯ SỐ SỬ DỤNG, cắm USB Token Chữ ký số vào máy tính, khởi chạy ứng dụng WINTax và nhấn nút Thêm Chữ ký số (hoặc nhấn nút Thêm một dòng). Hệ thống tự động nhận dạng Tổ chức chứng thực (WINCA), Số Seri, và Thời hạn hiệu lực của chứng thư số.
Nhấn Lưu dữ liệu
Nhấn nút Lưu trên thanh công cụ góc trên bên trái để lưu tờ khai ở trạng thái Nháp.
Nhấn 'Xem & Ký số' để gửi Cục Thuế
Nhấn nút Xem & Ký số trên thanh trạng thái để mở cửa sổ xem trước toàn văn Tờ khai 01/ĐKTĐ-CTĐT chuẩn XML/HTML. Kiểm tra tín hiệu WINTax sẵn sàng kết nối màu xanh, sau đó nhấn nút KÝ SỐ. Hệ thống sẽ tự động đóng gói Thông điệp 109 và truyền dữ liệu trực tiếp đến Cổng tiếp nhận của Cục Thuế.
- Thông báo 01-1/TB-TĐT (Tiếp nhận tờ khai): Cục Thuế phản hồi thông báo tiếp nhận tự động trong vòng 15 phút sau khi ký gửi.
- Thông báo chấp nhận sử dụng: Cục Thuế kiểm tra và ban hành thông báo chấp nhận trong vòng 01 ngày làm việc. Sau khi có thông báo Chấp nhận, đơn vị tiến hành thiết lập Ký hiệu chứng từ để sẵn sàng phát hành.
Tài liệu này có giúp ích cho bạn không?
Chúng tôi liên tục hoàn thiện tài liệu để đồng hành hiệu quả cùng doanh nghiệp.